2021 Q2 涂鸦电话会议要点

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要点:

1、在欧洲,有公司选择涂鸦PaaS使用在踏板车产品。

2、在家居行业,拥有数千家线下门店的国际家居集团,在我们平台上开发了高度可调的桌椅。

3、在欧洲,享誉全球的美容、护理品牌选择了涂鸦的平台,开发了智能化妆镜、皂液器等。

4、在中国,某知名家电集团的清洁产品也选择了涂鸦。

5、关于渠道开拓,通过全球多家零售巨头,帮助数十家客户建立了新渠道。比如国际家居零售有限公司(1373.HK)在港澳有数百家门店,他们为客户提供有涂鸦驱动的品牌商品。

6、涂鸦赋能的SKU从Q1 的31万,增到Q2 的 41 万。本季度新增了比如智能胶囊咖啡机,有食谱功能的空气炸锅等产品。

7、内地和香港有几家领先的房地产集团开始与我们合作。

8、在数据安全和合规上投入大量资金,并积极与世界顶级安全评估公司、审计机构合作,通过第三方独立测试和审计来验证。并在Q2 成为了ioXt联盟会员(物联网安全认证评估,由全球200多家行业领先者组成)。

9、员工数从Q1 的 2900多,增长到Q2的 3500多。


问答:

1、问:MCU芯片更换计划?这是否会影响公司毛利率?亚马逊禁止一些电商会有什么影响?

答:涂鸦的9大产品类别都符合MCU芯片组更换计划条件,以帮助我们的客户客服芯片短缺问题。小家电领域客户从这个计划收益最大,我们给芯片制造商的任务是根据我们的需求设计相关的芯片,降低客户的整体成本。我们的毛利率将保持平稳,不会受太大的影响。

关于亚马逊的关店问题,这是近几个月的意外事件。我们的大多数客户通过线下零售渠道销售他们的物联网产品。粗略估计,有80%点涂鸦产品是通过线下销售的,因此,受亚马逊关店事件影响有限。

我们的电商客户,在供应链、电商运营有丰富的经验,通过在亚马逊开新店,在其他平台开分店,建立自有的独立电商商铺等去应对。这些影响也反映在了我们Q3的指引上。这是一个一次性事件,Q4后应获得可观复苏。我们对全年业绩充满信心。

2、问:Q2 按地区、产品行业类别划分情况?

答:北美贡献了约30%,欧洲约30%,中国和其他地方贡献其余40%。所有地区都变现出对物联网服务的强劲需求。拉美、墨西哥业务翻了4倍。英国、德国、荷兰也增长强劲。

Q1照明产品贡献60%,Q2下降到了56%。家电贡献了15%,比如宠物产品、吸尘器等增长强劲。传感器、安全产品贡献15%。能源产品、农产品、娱乐产品等其他类别占比15%。

3、问:目前SaaS业务哪些类别增长较快?那些商品会爆发?

答:在规模较大的产品类别中,家电和传感器安全产品增长速度非常快,Q2他们增长3倍以上。运动装备、娱乐产品,增长了4倍多。节能类增长率8倍。智慧农业品类增长率10倍。

户外可穿戴产品、数码产品,也有非常大的潜力,比如快充产品。

我们的优质客户,对物联网有着强烈的信念和热情,对智能产品有清晰的认识。他们都制定了清晰的物联网业务规划蓝图。他们明白智能不仅仅与WIFI、app有关,他们更愿意投资于智能产品和业务。他们有强大的渠道和市场洞察能力。

SaaS业务,Q2继续保持强劲增长,比如智慧社区SaaS业务,我们已经和几家香港上市公司签订了业务合同。

酒店业务,我们与拥有15个酒店品牌覆盖中国300多个城市的某集团建立了合作关系。

长租公寓,全房通覆盖中国53个城市,600万套公寓,他们讲我们的IOT公寓PaaS用于他们的软件产品中。

在新加坡,我们团队还完成了一个高端养老院项目。

我们预计SaaS 业务将在下半年继续保持强劲势头。 鉴于 COVID 减弱,更多的国家将开放,所以下半年我们要做海外市场增加更多的SaaS业务。